1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-684-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2023 Nombre de la Orden de Compra B/R TRABAJOS ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-445-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 798 del sistema 798. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3851424,83 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Baldur Sig Razón Social Baldur Sig SpA R.U.T. 77.179.274-K Sucursal Baldur Sig Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Trabajos eléctricos según contrato suministro ID 5586-445-LP22, Ingeniería y Sistemas M&S SPA y Baldur Sig Spa. Trabajos eléctricos según contrato suministro ID 5586-445-LP22, Ingeniería y Sistemas M&S SPA y Baldur Sig Spa. $ 20.270.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.270.657 $ 20.270.657

Total Neto	$ 20.270.657
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.851.425
TOTAL OC	$ 24.122.082