1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6867-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra C/M MATERIAL DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-957-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 103876,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMASTEMUCO Razón Social JUAN PABLO ROJAS ARACENA R.U.T. 12.195.511-3 Sucursal AEROFORMASTEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Global MATERIAL PARA DIFUSION, SEGUN BASEA ADJUNTAS. GARANTIA 2 AÑOS / TIEMPO ENTREGA 1 DIA / PLACAS EN MDF EMPLACADAS EN ADHESIVO IMPRESO 3M IJ21 FULL COLOR / 100% SUS CARAS Y CANTOS PROTEGIDAS Y EMPLACADAS / ENTREGA EN UFRO EXPLORA TEMUCO / EXPERIENCIA EN CHILE COMPRA E INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES / SE $ 546.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.720 $ 546.720

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IVA  19  %	$ 103.877
TOTAL OC	$ 650.597