1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6920-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/ SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO SEC 7178 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2109-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Troncozo Barra Razón Social JUAN ANTONIO TRONCOZO BARRA R.U.T. 6.566.886-6 Sucursal Juan Antonio Troncozo Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Sr. Juan Troncoso B. por servicio de arriendo de dos minibuses para el traslado de 40 estudiantes desde Temuco (UFRO) al P. N. Conguillío el día 13 de noviembre de 2013. Emitir O/C por contrato de suministro al proveedor Sr. Juan Troncoso B. por servicio de arriendo de dos minibuses para el traslado de 40 estudiantes desde Temuco (UFRO) al P. N. Conguillío el día 13 de noviembre de 2013. $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 260.000

Justificación de exención de impuesto