1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-695-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra B/S EMAIL MARKETING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-284-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 717 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 147487,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social ICOM MARKETING SPA R.U.T. 76.596.374-5 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111704 Personal de marketing 1 Global Adjunta cotización servicio emailmarketing, enero 2023, según contrato suministro ID:5586-284-LE22, Adjunta cotización servicio emailmarketing, enero 2023, según contrato suministro ID:5586-284-LE22, $ 776.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.250 $ 776.250

Total Neto	$ 776.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.488
TOTAL OC	$ 923.738