1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6965-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra R/V TRABAJOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-131-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6961 del sistema 6961. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 23147,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad PROVEEDOR JUAN TRANGOLAO (ID: 5586-131-LE17) POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN BIBLIOTECA CENTRAL. PROVEEDOR JUAN TRANGOLAO (ID: 5586-131-LE17) POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN BIBLIOTECA CENTRAL. $ 121.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.830 $ 121.830

Total Neto	$ 121.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.148
TOTAL OC	$ 144.978