1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-6972-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra B/S PUBLICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-349-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 218975,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Global PUBLICACIÓN DIARIO AUSTRAL TEMUCO, ESCUELA VERANO FACULTAD, CONTRATO SUMINISTRO 5586-349-LP11 PROVEEEDOR SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA PUBLICACIÓN DIARIO AUSTRAL TEMUCO, ESCUELA VERANO FACULTAD, CONTRATO SUMINISTRO 5586-349-LP11 PROVEEEDOR SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA $ 1.152.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.505 $ 1.152.505

Total Neto	$ 1.152.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.976
TOTAL OC	$ 1.371.481