1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7019-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2023 Nombre de la Orden de Compra B/R SERVICIO DE CENAS EN PUCÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3741-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6814 del sistema 6814. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 95570 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI Razón Social JOHANA PATRICIA VILLAGRÁN SAFIRA R.U.T. 9.525.762-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL GERONIMO & MARTINA DE GOÑI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 1 Global SERVICIO DE CENAS EN PUCÓN, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO - Servicio de Cena 18 Plateadas - Servicio de Cena 02 Atun $ 503.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.000 $ 503.000

Total Neto	$ 503.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.570
TOTAL OC	$ 598.570

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.525.762-3 Ver adjunto