1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-703-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra B/C SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-275-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 783 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 102419,0991 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio esteban Razón Social CLAUDIO ESTEBAN RIVAS LABRA R.U.T. 16.997.168-4 Sucursal claudio esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad FRO19101 Solicita Coffe y almuerzo por Contrato de Suministro con Casino París, ID 5586-275-LQ22 para Seminario día 14/03/2023 FRO19101 Solicita Coffe y almuerzo por Contrato de Suministro con Casino París, ID 5586-275-LQ22 para Seminario día 14/03/2023 $ 539.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.048 $ 539.048

Total Neto	$ 539.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.419
TOTAL OC	$ 641.467