1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7068-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2014 Nombre de la Orden de Compra L/G Impresiones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-37-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1108764 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUNETAS.CL Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal LUNETAS.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 1 Unidad no definida Servicio impresion, desintalación e instalación de tela PVC 13oz de 8x8mts, Servicio de desintalación e instalación de tela de 8x8mts (segunda cara), según C. Suministro Licitación 5586-37-LP14. Servicio impresion, desintalación e instalación de tela PVC 13oz de 8x8mts, Servicio de desintalación e instalación de tela de 8x8mts (segunda cara), según C. Suministro Licitación 5586-37-LP14. $ 5.835.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.835.600 $ 5.835.600

Total Neto	$ 5.835.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.108.764
TOTAL OC	$ 6.944.364