1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra L/G Servicio de Fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 6728,0748 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Regulariza pago factura Nº1465 por servicio de fotocopiado Regulariza pago factura Nº1465 por servicio de fotocopiado $ 35.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.411 $ 35.411

Total Neto	$ 35.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.728
TOTAL OC	$ 42.139