1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7215-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra F/T SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-275-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7233 del sistema 7233. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 94240 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio esteban Razón Social CLAUDIO ESTEBAN RIVAS LABRA R.U.T. 16.997.168-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal claudio esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global FRO22992. 3 Servicios de café los días 04/12/2023 para 15 personas, 06/12/2023, para 50 personas y el 11/12/2023, para 15 personas. Detalles y cotizaciones adjuntas. Según contrato suministro 5586-275-LQ22. Res. Ex. 3210-2022 Unidad:VICERRECTORIA INVESTIGACION Y POSTGRADO FRO22992. 3 Servicios de café los días 04/12/2023 para 15 personas, 06/12/2023, para 50 personas y el 11/12/2023, para 15 personas. Detalles y cotizaciones adjuntas. Según contrato suministro 5586-275-LQ22. Res. Ex. 3210-2022 Unidad:VICERRECTORIA INVES $ 496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.000 $ 496.000

Total Neto	$ 496.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.240
TOTAL OC	$ 590.240