1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-726-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 613130 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 537 DEL 22.03.2013, ID 5586-7-LE13, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 537 DEL 22.03.2013, ID 5586-7-LE13, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ $ 3.227.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.227.000 $ 3.227.000

Total Neto	$ 3.227.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.130
TOTAL OC	$ 3.840.130