1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7295-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra L/G Adquisición de Servicio de Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-471-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6452 del sistema 6452. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 387220 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ESTEBAN Razón Social INVERSIONES LAGO RANCO LIMITADA R.U.T. 76.355.438-4 Sucursal CLAUDIO ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1000 Unidad Servicio de Coffe Break, según especificaciones Valor Unitario, IVA INCLUIDO. $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.038.000 $ 2.038.000

Total Neto	$ 2.038.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.220
TOTAL OC	$ 2.425.220