1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7339-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-1077-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1077-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 109682,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Global REACTIVOS DESDE LICITACION 5586-1077-L113 US1309825-5MG Dihydrorhodamine 123 COMPRA + NACLMERCKA US1524400-5MG PHORBOL-12-MYRISTATE-13-ACETAT E.CALBIOCHEM **Envase x 5 MG** Fechas de entrega: Dihydrorhodamine, 28 días Phorbol, 14 días **Se cotizan 2 envases de dihydrorhodamida + 1 envase $ 577.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.276 $ 577.276

Total Neto	$ 577.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.682
TOTAL OC	$ 686.958