1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7350-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 4152 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7440 del sistema 7440. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 184939,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida regulariza factura N° 4152 del 31/08 por $1.158.308.- correspondiente al servicio de fotocopiados e impresiones. Empresa: Sociedad Comercial del Austro y Compañíia Limitada regulariza factura N° 4152 del 31/08 por $1.158.308.- correspondiente al servicio de fotocopiados e impresiones. Empresa: Sociedad Comercial del Austro y Compañíia Limitada $ 973.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.368 $ 973.368

Total Neto	$ 973.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.940
TOTAL OC	$ 1.158.308