1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7366-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 Material Didáctico, Implementos Deportivos e Instrumentos Musicales (categoría material didactico) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7531 del sistema 7531. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Impuesto 448818 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICONPUNTO Razón Social ICONPUNTO S.A. R.U.T. 76.032.372-1 Sucursal ICONPUNTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106300 2239-17-lp14   2   (1362643 )INSTRUMENTOS DE CIENCIA Y MEDICIÓN FISCHERTECHNIK STEM INGENIERÍA UNIDAD 1389142 (1362643) INSTRUMENTOS DE CIENCIA Y MEDICIÓN FISCHERTECHNIK STEM INGENIERÍA UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540.000 $ 2.540.000

Total Neto	$ 2.540.000
Descuento	$ 177.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.818
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.811.018