1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7385-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra L/G Reparación de Muro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-74-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7492 del sistema 7492. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 337440 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Leal Razón Social OSCAR EDUARDO LEAL SANHUEZA R.U.T. 8.904.568-1 Sucursal Oscar Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE MURO Y PINTURA EN SALA DE CALDERA DEL INSTITUTO DE AGROINDUSTRIAS REPARACIÓN DE MURO Y PINTURA EN SALA DE CALDERA DEL INSTITUTO DE AGROINDUSTRIAS $ 1.776.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.000 $ 1.776.000

Total Neto	$ 1.776.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.440
TOTAL OC	$ 2.113.440