1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-741-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/SERVICIO DE COFFE BRAK 75 PERSONAS SEC 681 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 35625 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global SERVICIO DE COFFE BRAK 75 PERSONAS SEC 681 04.03.2013. CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO MABEL SCHULZ. SERVICIO DE COFFE BRAK 75 PERSONAS SEC 681 04.03.2013. CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO MABEL SCHULZ. $ 187.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500

Total Neto	$ 187.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.625
TOTAL OC	$ 223.125