1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2023 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3160,0667 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Se solicita gestionar el pago de la factura 9528, emitida el 30 de diciembre de 2022, del proveedor Sociedad Comercial Del Austro y Cía. Limitada, servicio de impresiones y fotocopias mes de noviembre y diciembre 2022. Se solicita gestionar el pago de la factura 9528, emitida el 30 de diciembre de 2022, del proveedor Sociedad Comercial Del Austro y Cía. Limitada, servicio de impresiones y fotocopias mes de noviembre y diciembre 2022. $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632

Total Neto	$ 16.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.160
TOTAL OC	$ 19.792