1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-750-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/COFFE BREAK RECEPCION ESTUDIANTES SEC 674 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Bustos Díaz Razón Social SYLVIA ISABEL BUSTOS DIAZ R.U.T. 8.596.806-8 Sucursal Sylvia Bustos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 100 Unidad COFFE BREAK RECEPCION ESTUDIANTES 1º AÑO ING COMERCIAL PARA 100 PERSONAS.SEC 674 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO WALESKA GUTIERREZ. COFFE BREAK RECEPCION ESTUDIANTES 1º AÑO ING COMERCIAL PARA 100 PERSONAS.SEC 674 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO WALESKA GUTIERREZ. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900