1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7512-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-640-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-640-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 440724 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SERVICIO DE COFFE BREAK SERVICIO DE COFFEE BREAK QUE OFRECE TODO LO SOLICITADO, SEGÚN OFERTA TECNICA ECONOMICA INGRESADA QUE DETALLA LA OFERTA. VALOR GLOBAL NETO INCLUYE SERVICIO POR 1200 COFFEES BREAK SOLICITADOS. $ 2.319.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319.600 $ 2.319.600

Total Neto	$ 2.319.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 440.724
TOTAL OC	$ 2.760.324