1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-756-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-521-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidades de Facultad Cs. Agropecuarias c.c: 9010.5 y 9010.7 Proveniente de Licitación 5586-521-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO ANDRES ATRIA GALILEA R.U.T. 6.667.355-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Limpieza vidrios planta alta edificio Cs. Agropecuarias Visita en terreno $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700