1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7560-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S 1600 ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2096-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 447058,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global Emitir orden de compra directa por concepto de 1600 almuerzos (200 diarios por ocho días) a proveedor Casino Araucaría Sur Business ID: 5586-2096-LP10 para Programa de verano PROENTA-UFRO 2015 (6 al 16 de enero). Se adjunta detalle. Emitir orden de compra directa por concepto de 1600 almuerzos (200 diarios por ocho días) a proveedor Casino Araucaría Sur Business ID: 5586-2096-LP10 para Programa de verano PROENTA-UFRO 2015 (6 al 16 de enero). Se adjunta detalle. $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941

Total Neto	$ 2.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.059
TOTAL OC	$ 2.800.000