1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7567-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S MANTENCION CUBIERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-17-R114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 552045 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO VASQUEZ Razón Social GUILLERMO ANTONIO VASQUEZ PARADA R.U.T. 7.274.272-9 Sucursal GUILLERMO VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 510 DEL 31.03.2014, ID 5586-17-R114, SR. GUILLERMO VASQUEZ PARADA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 510 DEL 31.03.2014, ID 5586-17-R114, SR. GUILLERMO VASQUEZ PARADA $ 2.905.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.905.500 $ 2.905.500

Total Neto	$ 2.905.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.045
TOTAL OC	$ 3.457.545