1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7587-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra B/C SEPARADORES DE FILA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-99-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 315079,014 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad no definida Enilda Figueroa Mellado Multimuebles, 30 separadores de fila L/257 con logo Ufro, para sala exposiciones de calle Prat 321 contrato de suministro Mueblería ID 5586-99-LP14 Enilda Figueroa Mellado Multimuebles, 30 separadores de fila L/257 con logo Ufro, para sala exposiciones de calle Prat 321 contrato de suministro Mueblería ID 5586-99-LP14 $ 1.658.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658.311 $ 1.658.311

Total Neto	$ 1.658.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.079
TOTAL OC	$ 1.973.390