1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-761-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/PAGO FACTURA 4263 PREVENSUR SEC 707 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-405-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 350072,34 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREVENSUR Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS SA R.U.T. 76.015.564-0 Sucursal PREVENSUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Global PAGO DE FACTURA 4263 PREVENSUR CONTRATO DE SUMINISTRO.TRANSPORTE DE RESIDUOS. SEC 707. PAGO DE FACTURA 4263 PREVENSUR CONTRATO DE SUMINISTRO.TRANSPORTE DE RESIDUOS. SEC 707. $ 1.842.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.842.486 $ 1.842.486

Total Neto	$ 1.842.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.072
TOTAL OC	$ 2.192.558