1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7612-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra K/P MUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-99-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 105122,63 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111502 Muebles no modulares de oficina ejecutiva 1 Global C. SUMINISTRO 1 CAJONERA FABRICADA EN MELAMINA PERAL L/25 1 ESTANTE REPISERO EN MELAMINA PERAL L/P L/216 1 BASE MUEBLE FABRICADO MELAMINA BLANCA CON PUERTAS CUBIERTA GRIS L/217 2 SILLAS GIRATORIAS S/BRAZO L/106 1 MODULO FABRICADO EN MELAMINA BLANCA L/221 CNº0 $ 553.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.277 $ 553.277

Total Neto	$ 553.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.123
TOTAL OC	$ 658.400