1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7634-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra K/P PREVENCION DE PLAGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-284-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7978 del sistema 7978. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rómulo Patricio Pulgar Agurto Razón Social ROMULO PATRICIO PULGAR AGURTO R.U.T. 10.760.809-5 Sucursal Rómulo Patricio Pulgar Agurto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad SERVICIO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS CODA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-284-LE19, ROMULO PULGAR. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS CODA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-284-LE19, ROMULO PULGAR. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800