1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7638-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra K/P Servicio Streaming Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-620-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7741 del sistema 7741. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 132050 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediastream Razón Social MEDIASTREAM SPA R.U.T. 76.808.030-5 Sucursal Mediastream Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223209 Plataformas de servicio de mensajería por ubicació 1 Unidad no definida Servicios de Streaming mes de septiembre 2019 al proveedor Mediastream SPA, Rut Nº 76.808.030-5, Nº ID 5586-620-LE17 Servicios de Streaming mes de septiembre 2019 al proveedor Mediastream SPA, Rut Nº 76.808.030-5, Nº ID 5586-620-LE17 $ 695.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000

Total Neto	$ 695.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.050
TOTAL OC	$ 827.050