1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7664-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra L/G Adquisición de Insumos y Reactivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-497-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6819 del sistema 6819. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 182941,5 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kluffer Razón Social KLUFFER INDUSTRIAL SERVICES SPA R.U.T. 76.968.769-6 Sucursal Kluffer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Global Línea 1: Insumos Lab. Tec. Histológica. Depto. Cs Básicas, según especificaciones Línea 1: Insumos Lab. Tec. Histológica. Depto. Cs Básicas, según especificaciones $ 962.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.850 $ 962.850

Total Neto	$ 962.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.942
TOTAL OC	$ 1.145.792