1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-77-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 34 CR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 30735,293 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202207 Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas 1 Unidad no definida Servicio de Coctel para 35 personas, el día 14/01 desde las 17:00 hrs en Sector D UFRO, Según cont. de suministro 5586-355-LE09. Servicio de Coctel para 35 personas, el día 14/01 desde las 17:00 hrs en Sector D UFRO, Según cont. de suministro 5586-355-LE09. $ 161.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.765 $ 161.765

Total Neto	$ 161.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.735
TOTAL OC	$ 192.500