1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-773-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S 25 ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-2096-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 93403,3597 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SUR BUSSINES Nº ID 5586-2096-IP10 POR 25 ALMUERZO DIARIOS DESDE EL DIA 6 AL 9 Y DEL 12 AL 16 SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SUR BUSSINES Nº ID 5586-2096-IP10 POR 25 ALMUERZO DIARIOS DESDE EL DIA 6 AL 9 Y DEL 12 AL 16 SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 491.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.597 $ 491.597

Total Neto	$ 491.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.403
TOTAL OC	$ 585.000