1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7774-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C MANTENCIÓN HOJALATERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-307-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7868 del sistema 7868. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 929081 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Antonio Razón Social Constructora Guillermo Antonio Vasquez Parada EIRL R.U.T. 76.328.352-6 Sucursal Guillermo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 1176 DEL 30.08.2018, ID 5586-307-LE18, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA, SEGÚN RES. 1176 DEL 30.08.2018, ID 5586-307-LE18, CONSTRUCTURA GUILLERMO A. VASQUEZ PARADA EIRL $ 4.889.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.889.900 $ 4.889.900

Total Neto	$ 4.889.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 929.081
TOTAL OC	$ 5.818.981