1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7775-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C OREJAS DE OSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-211-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7870 del sistema 7870. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 127908 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON ERICK Razón Social MARAVILLEZA SpA R.U.T. 76.438.859-3 Sucursal NELSON ERICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151522 Semillas o almácigos de remolacha 1 Unidad ADQUISICIÓN DE OREJAS DE OSO Y ERICA INVIERNO PARA ACCESO MONTEVIDEO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-211-LE18, MARAVILLEZA SPA ADQUISICIÓN DE OREJAS DE OSO Y ERICA INVIERNO PARA ACCESO MONTEVIDEO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-211-LE18, MARAVILLEZA SPA $ 673.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.200 $ 673.200

Total Neto	$ 673.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.908
TOTAL OC	$ 801.108