1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-78-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-57-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita el servicio de diseño e impresión de material gràfico a una empresa de Diseño regional, con experiencia en el diseño de material para la Universidad de La Frontera y especificamente en actividades orientadas a jóvenes Universitarios,Valores di Proveniente de Licitación 5586-57-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 331360 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GRUPO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LIMITADA R.U.T. 76.755.220-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 2000 Unidad Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones Valores diseño grafico e impresión: 2000 carpetas tamaño carta en couche 300 grs. color 4/4 con bolsillo pegado, 2000 folletos con tres hojas cada uno Tamaños carta color 4/1 en couche 200 grs. Opaco, 2000 credenciales dícticas tamaño 15 x 11 cm. ext $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744.000 $ 1.744.000

Total Neto	$ 1.744.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.360
TOTAL OC	$ 2.075.360