1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-780-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-95-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-95-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 104310 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solace Hotel Puerto Varas Razón Social HOTELERA SOLACE SPA R.U.T. 76.007.361-k Sucursal Solace Hotel Puerto Varas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global B/S SERVICIOS HOTELEROS SEC 414 SEGUN LICITACION 5586-95-L112 RESOLUCION ADJUNTA B/S SERVICIOS HOTELEROS SEC 414 SEGUN LICITACION 5586-95-L112 RESOLUCION ADJUNTA $ 549.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000

Total Neto	$ 549.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.310
TOTAL OC	$ 653.310