1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7809-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra B/C SERVICIO FOTOCOPIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 16533,3516 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de Fotocopiado por intermedio de Contrato de Suministro N°5586-54 LP14, Proveedor Sociedad Comercial Austro y Compañía Ltda., OFIPRINT, RUT. 76.012.091-K,actura Nº 2847 proyecto INCUBATECUFRO I Cód 14INC3-28866 Servicio de Fotocopiado por intermedio de Contrato de Suministro N°5586-54 LP14, Proveedor Sociedad Comercial Austro y Compañía Ltda., OFIPRINT, RUT. 76.012.091-K,actura Nº 2847 proyecto INCUBATECUFRO I Cód 14INC3-28866 $ 87.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.018 $ 87.018

Total Neto	$ 87.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.533
TOTAL OC	$ 103.551