1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7965-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2018 Nombre de la Orden de Compra K/P SEMILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-618-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8025 del sistema 8025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 532243,01 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 1 Unidad COOPRINSEM LTDA., según contrato de suministro, Campo Maquehue linea 2 (semillas), y Línea 3 (Agroquimicos) COOPRINSEM LTDA., según contrato de suministro, Campo Maquehue linea 2 (semillas), y Línea 3 (Agroquimicos) $ 2.801.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.279 $ 2.801.279

Total Neto	$ 2.801.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.243
TOTAL OC	$ 3.333.522