1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7997-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 141265,1596 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACULTAD DE MEDICINA, SEPTIEMBRE DE 2019. CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-276-LQ17 SOC. COM. DEL AUSTRO Y CIA. LTDA. RUT: 76.012.091-K REGULARIZA FACTURA N° 6133 DE 30/09/2019 SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACULTAD DE MEDICINA, SEPTIEMBRE DE 2019. CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-276-LQ17 SOC. COM. DEL AUSTRO Y CIA. LTDA. RUT: 76.012.091-K REGULARIZA FACTURA N° 6133 DE 30/09/2019 $ 743.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.501 $ 743.501

Total Neto	$ 743.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.265
TOTAL OC	$ 884.766