1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-804-CM20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2020 Nombre de la Orden de Compra L/G Producción de Eventos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 777 del sistema 777. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 55563 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Celeste Producciones Razón Social SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON LIMITADA R.U.T. 76.032.794-8 Sucursal Celeste Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993005 )REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - 1010005 (993005) REUNIONES Y EVENTOS INTERNACIONALES - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(436) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(9) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 292.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.436 $ 292.436

Total Neto	$ 292.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.563
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 347.999