1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8043-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8131 del sistema 8131. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 120611,8385 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Soc. Comercial del Austro y Cia. Ltda //Distrona Servicio de Fotocopiadora ID 5586-276-LQ17 Programa Inducción Universitaria Según Factura 4164 Soc. Comercial del Austro y Cia. Ltda //Distrona Servicio de Fotocopiadora ID 5586-276-LQ17 Programa Inducción Universitaria Según Factura 4164 $ 634.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.799 $ 634.799

Total Neto	$ 634.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.612
TOTAL OC	$ 755.411