1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-808-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 21945 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Bustos Díaz Razón Social SYLVIA ISABEL BUSTOS DIAZ R.U.T. 8.596.806-8 Sucursal Sylvia Bustos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Compra por convenio Marco Coffee Break SYLVIA BUSTOS 5586-293-LE11, Fono 981128, 66 Personas, a las 11 hrs del dia Lunes 12 Marzo 2012, S. Piso DIE Alternativa 2 ofertada segun cotizacion adjunta Compra por convenio Marco Coffee Break SYLVIA BUSTOS 5586-293-LE11, Fono 981128, 66 Personas, a las 11 hrs del dia Lunes 12 Marzo 2012, S. Piso DIE Alternativa 2 ofertada segun cotizacion adjunta $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500

Total Neto	$ 115.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.945
TOTAL OC	$ 137.445