1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8135-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra B/C COFFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-496-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 21204 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida servicio de coffee mediante convenio marco a proveedor Comercial Sur Business Ltda., rut. 76838480-0 según cotización adjunta. Servicio para 18 personas Día lunes 16 octubre a las 11.00 y 16.00 hrs en el CTA de Agroindustria. 5586-496-LQ15 servicio de coffee mediante convenio marco a proveedor Comercial Sur Business Ltda., rut. 76838480-0 según cotización adjunta. Servicio para 18 personas Día lunes 16 octubre a las 11.00 y 16.00 hrs en el CTA de Agroindustria. 5586-496-LQ15 $ 111.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600

Total Neto	$ 111.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.204
TOTAL OC	$ 132.804