1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8146-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra M/C TRABAJOS VARIOS DIFERENTES SECTORES UFRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-101-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 159546,83193273 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES SECTORES UFRO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 5586-101-LP14 SR: JUAN TRANGOLAO. TRABAJOS VARIOS EN DIFERENTES SECTORES UFRO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 5586-101-LP14 SR: JUAN TRANGOLAO. $ 839.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.720 $ 839.720

Total Neto	$ 839.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.547
TOTAL OC	$ 999.267