1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-818-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-36-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-36-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1625022,5 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO LABLEE Razón Social SISTEMA INTEGRAL DE GESTION PARA LA INDUSTRIA RICA R.U.T. 76.263.448-1 Sucursal RICARDO LABLEE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad “PROVISION DE CALDERAS Y RADIADORES EDIFICIO MECÁNICA Y CS. QUIMICAS”. VER BASES ADJUNTAS ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE MECANICA Y CS. QUIMICAS. GRANTIA DE LOS PRODUCTOS 12 MESES. $ 8.552.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.552.750 $ 8.552.750

Total Neto	$ 8.552.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.625.022
TOTAL OC	$ 10.177.772