1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8323-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra B/S TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-452-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8510 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1324431,0829 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Electrica Razón Social JAVIER MOISES SAAVEDRA MUNOZ R.U.T. 12.421.001-1 Sucursal Ingenieria Electrica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida TRABAJOS ELÉCTRICOS EN ALIMENTADOR DE SECTOR AGRONOMIA, IDENTIFICADOS EN CONSTANCIA Nº 18, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-452-LQ18, SR. JAVIER SAAVEDRA TRABAJOS ELÉCTRICOS EN ALIMENTADOR DE SECTOR AGRONOMIA, IDENTIFICADOS EN CONSTANCIA Nº 18, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-452-LQ18, SR. JAVIER SAAVEDRA $ 6.970.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970.690 $ 6.970.690

Total Neto	$ 6.970.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.324.431
TOTAL OC	$ 8.295.121