1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8434-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra M/C COMPLETOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-496-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 59873,94957942 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 300 Unidad no definida COMPLETO PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PROENTA-UFRO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HRS. EN CANCHAS AL COSTADO DEL GIMNASIO OLIMPICO. CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 5586-496-LQ15 SE ADJUNTA COTIZACIÓN. COMPLETO PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PROENTA-UFRO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 13:00 HRS. EN CANCHAS AL COSTADO DEL GIMNASIO OLIMPICO. CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 5586-496-LQ15 SE ADJUNTA COTIZACIÓN. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.126

Total Neto	$ 315.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.874
TOTAL OC	$ 375.000