1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-844-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S CAMBIO CUBIERTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-183-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 619248 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO VASQUEZ Razón Social GUILLERMO ANTONIO VASQUEZ PARADA R.U.T. 7.274.272-9 Sucursal GUILLERMO VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Global CAMBIO CUBIERTA Y HOJALATERIA Y CAMBIO REVEST, DE PAVIMENTO EXTERIORES DE AULAS PABELLON D, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-183-LE13, SR. GUILLERMO VASQUEZ CAMBIO CUBIERTA Y HOJALATERIA Y CAMBIO REVEST, DE PAVIMENTO EXTERIORES DE AULAS PABELLON D, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-183-LE13, SR. GUILLERMO VASQUEZ $ 3.259.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.259.200 $ 3.259.200

Total Neto	$ 3.259.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 619.248
TOTAL OC	$ 3.878.448