1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8446-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 6236 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8667 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 6445,56 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Se solicita pago de factura número 6236 a proveedor Sociedad Comercial del Austro y Compañía Limitada, según contrato de suministro 55-LP Se solicita pago de factura número 6236 a proveedor Sociedad Comercial del Austro y Compañía Limitada, según contrato de suministro 55-LP $ 33.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.924 $ 33.924

Total Neto	$ 33.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.446
TOTAL OC	$ 40.370