1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8578-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C Trabajos Electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-576-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8676 del sistema 8676. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 925705,0667 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES ASKA LIMITADA R.U.T. 77.088.350-4 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad no definida TRABAJOS ELÉCTRICOS EN CLÍNICAS ODONTOLOGÍAS VILLARRICA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-576-LQ17 SOC. SERV. COMP. ASKA LTDA. TRABAJOS ELÉCTRICOS EN CLÍNICAS ODONTOLOGÍAS VILLARRICA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-576-LQ17 SOC. SERV. COMP. ASKA LTDA. $ 4.872.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872.132 $ 4.872.132

Total Neto	$ 4.872.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 925.705
TOTAL OC	$ 5.797.837